Перечень документации, рассматриваемой при проведении экоаудита природоохранной деятельности организации

Поиск по сайту

По общим вопросам:

1.Проектная документация, раздел “Охрана окружающей среды”.

2.Документы на отвод земельных участков, включая земли транспорта газа, участков недр (горные отводы).

3.Ретроспективные данные по землеотводу участка, занимаемого организацией.

4.Данные о развитии организации (реорганизация, реконструкция, техническое перевооружение, расширение).

5.Данные экологического мониторинга в районе расположения организации, включая данные о прошлом загрязнении окружающей среды (вода, воздух, земля/почва), данные об изменении видового состава животного и растительного мира.

6.Данные кадастров природных ресурсов (земельного, лесного, водного, полезных ископаемых, животного мира) во временном разрезе с момента создания организации по настоящее время.

7.Уставные документы организации.

8.Технологические регламенты основного и вспомогательных производств.

9.Ситуационная карта-схема объекта,

10.Карты-схемы промплощадок организации.

11.Сведения об объектах, населенных пунктах, подсобных хозяйствах и базах отдыха, находящихся на балансе организации.

12.Организационная схема структурных подразделений организации с указанием взаимоподчинения и взаимодействия, данные по численности и составу подразделений

13.Виды источников водоснабжения, перечень мест забора и отвода воды, схемы водопроводных коммуникаций с указанием мест расположения перекачивающего оборудования

По источникам вредного воздействия на окружающую природную среду:

Вещества и материалы

14.Перечень применяемых основных и вспомогательных веществ и материалов.

15.Характеристика применяемых веществ по данным Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ.

16.Нормы и условия хранения веществ и материалов в организации.

17.Документы, регулирующие деятельность с опасными веществами и материалами (отраслевые документы и документы предприятия), включая учет и контроль их использования.

18.Перечень государственных стандартов и технических условий на используемые вещества и материалы.

Стационарные источники загрязнения окружающей среды

19. Перечень основного и вспомогательного оборудования организации (установок, агрегатов и прочих технических средств), его назначение и характер оказываемых воздействий.

20.Документация по техническому обслуживанию оборудования организации.

21.Перечень организованных и неорганизованных источников загрязнения окружающей среды.

22.Схема расположения источников эмиссии загрязняющих веществ и энергетических воздействий.

23.Протоколы результатов измерений уровней воздействия на окружающую природную среду.

Передвижные источники загрязнения окружающей среды

24.Виды и количества передвижных источников (автотранспорт, погрузчики, землеройная техника, автокары и др.).

25.Данные по используемому топливу (вид, содержание примесей), сертификаты на топливо и горюче-смазочные материалы.

26.Данные по содержанию и техническому обслуживанию передвижных средств (гаражи, ремонтные мастерские, автомойки).

27.Протоколы измерения уровней загрязняющих веществ в выхлопных газах.

Подземные коммуникации и сооружения

28.Перечень подземных сооружений (хранилища газа, нефтепродуктов, водохранилища) и их характеристики.

29.Виды и назначение подземных коммуникаций, схема прокладки, глубина прокладки.

Взрывоопасное и пожароопасное оборудование

30.Перечень котлов и сосудов, работающих под давлением.

31.Виды источников энерго- и теплоснабжения организации (высоковольтные линии, аккумуляторные батареи, дизельные установки, котельные, используемые нефтепродукты, твердое топливо).

32.Допустимые запасы топлива и горюче-смазочных материалов и условия их хранения в организации.

По вопросам охраны окружающей среды:

Управление качеством

33.Политика организации в области охраны окружающей среды и рационального природопользовании.

34.Экологическая программа организации и документы, удостоверяющие ее выполнение.

35.Положение о подразделении по охране окружающей среды, должностные инструкции сотрудников подразделения

36.Должностная инструкция уполномоченного лица организации по контролю качеству окружающей среды.

37.Схема взаимодействия и ответственности служащих организации в вопросах охраны окружающей среды.

38.Ежегодные отчеты организации по охране окружающей среды.

39.Положение о производственном экологическом контроле в организации.

40.Перечень нормативной и иной документации предприятия по охране окружающей среды.

Мониторинг

41.Приказы, инструкции и рекомендации по проведению мониторинга.

42.Подразделения, осуществляющие мониторинг качества объектов окружающей природной среды (поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, почва) и воздействий на них (газовые выбросы от стационарных и передвижных источников, сточные воды, включая поверхностные, уровни тепловых, шумовых, электромагнитных и других

физических воздействий), документы по их аттестации/аккредитации.

43.Номенклатура показателей, охваченных мониторингом.

44.Схемы мест отбора проб, графики проведения мониторинга (периодичность измерений, виды измерений - непрерывные, дискретные, разовые, среднесменные, среднепропорциональные).

45.Перечень средств измерений, паспорта на них, свидетельства о поверке.

46.Перечень методик выполнения измерений.

47.Перечень средств для отбора проб.

48.Акты отбора проб, акты результатов измерений.

49.Перечень используемых стандартных образцов.

50.Документы, регулирующие деятельность по внутреннему лабораторному контролю качества выполняемых измерений.

51.Организации, осуществляющие внешний лабораторный контроль, способ контроля, его периодичность, полнота охвата показателей, результаты контроля, мероприятия по устранению отмеченных недостатков

Очистные сооружения и установки

52.Перечень, виды, назначение и эксплуатационные характеристики сооружений и установок по очистке выбросов и сбросов, режим работы, загруженность.

53.Документы, устанавливающие ответственность за работу очистных сооружений и установок.

54.Технологические регламенты, инструкции по эксплуатации.

55.Схемы размещения на территории организации.

56.Результаты паспортизации, включая данные по контролю эффективности очистки.

57.Информация об абонентах, передающих сточные воды на очистные сооружения организации.

Разрешительные документы

58.Договор на комплексное природопользование.

59.Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

60.Разрешение на специальное водопользование.

61.Разрешение на отведение поверхностных сточных вод.

62.Договор на прием сточных вод в коммунальные канализационные сети.

63.Разрешение на размещение отходов.

Обращение с отходами

64.Перечень видов образующихся отходов.

65.Перечень собственных полигонов для размещения отходов, установок по переработке отходов, технологические регламенты на них.

66.Разрешительная документация на полигоны (отвод земельного участка, заключения территориальных органов СЭС и МПР РФ).

67.Паспорта на отходы.

68.Перечень организаций-переработчиков, копии их лицензий.

69.Перечень площадок временного хранения отходов на территории организации, их характеристика (открытая, закрытая, оборудованная и т.п.)

70.Документация по учету образования и движения отходов (журнал учета, договоры на размещение отходов, копии документов, подтверждающих их размещение).

71.Схемы движения отходов

Статистическая отчетность

72.Перечень статистической отчетности по вопросам охраны окружающей среды: 2-ТП (водхоз), 2-ТП (воздух), 2-ТП (токсичные отходы), 2-ТП (рекультивация), 4-ОС, 6-ОС, 1-водопровод, 1-канализация, 18-КС, 22, 22а-земельные ресурсы и др.; периодичность представления форм.

73.Документы, устанавливающие правила заполнения форм статистической отчетности и ответственность за достоверность включенных в них данных.

74.Журналы первичного учета и сбора информации для включения в формы государственной статистической отчетности (ПОД-11, ПОД-12, ПОД-13, Зем-1, Зем-2 и др.).

Снижение негативных воздействий на окружающую среду, предупреждение и ликвидация нештатных ситуаций

75.План мероприятий по снижению воздействий, отчет о его выполнении.

76.Информация о нарушенных и рекультивированных землях.

77.Анализ эффективности мероприятий по охране окружающей среды.

78.Характер возможных нештатных ситуаций и их масштабы.

79.Виды профилактических противопожарных мероприятий.

80.Сведения об авариях на линиях транспорта газа, причиненном ущербе окружающей среде и мерах по снижению негативных последствий.

81.План эвакуации сотрудников предприятия и жителей ближайшего населенного пункта.

82.Перечень оборудования и мер по ликвидации нештатной ситуации.

83.Средства оказания первой помощи.

84.Декларация безопасности предприятия (организации).

Платежи

85.Документация по расчету платежей за загрязнение окружающей среды (плата за выбросы загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников, плата за сбросы в водные объекты и коммунальные канализационные сети, сбросы загрязняющих веществ в составе поверхностных сточных вод, плата за бактериальное загрязнение природных вод, шумовое загрязнение, размещение отходов и др.).

86.Документация по расчету платежей за использование природных ресурсов (вода, земля, недра)

Инспекция предприятия

87.Перечень организаций (государственных и ведомственных), осуществляющих инспекционные проверки предприятия по вопросам охраны окружающей природной среды.

88.Акты проверок.

89.Документы, регулирующие проведение ведомственного экологического контроля.